Informes de auditoria

Conforme al programa anual de auditorías aprobado para cada vigencia, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realiza estos ejercicios para validar o verificar el cumplimiento de las actividades, conforme a las políticas y normas que rigen la gestión y los procesos de la entidad; y para identificar las que requieren acciones correctivas, preventivas y de mejora.

A continuación se despliegan los informes elaborados por la oficina, según el tipo de auditoría y el año de su publicación, así: 

  • Informes de auditorías de gestión
  • Informes de auditorías de calidad
  • Informes de auditorías especiales
     

pdfConozca el Plan de auditorías 2022
 

Auditorías especiales

 

2021
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe auditoría especial - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Orden de Compra No. 72401 23 de diciembre de 2021
2017
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe auditoría especial - Plan de Descongestión Tramites Dirección General Territorial  
Informe auditoría especial - Plan de Descongestión Tramites Dirección General Territorial  
2016
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe Auditoria Especial Cuenta 16. Propiedad Planta y Equipo 201614000949330001  
Informe Auditoria Especial Impuesto de Vehiculos  
Informe Auditoria Especial Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Contratos  
Informe Auditoria Especial Subproceso Gestión de Ingresos 20161400105313  
Informe Auditoria Especial Cuenta 16. Propiedad Planta y Equipo 201614000949330001  
Informe Auditoria Especial Impuesto de Vehiculos  
Informe Auditoria Especial Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios Contratos  
Informe Auditoria Especial Subproceso Gestión de Ingresos 20161400105313  

 

 

Auditorías de gestión

 

2021
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe de auditoría de Gestión - Proceso de Protección al Usuario y Actividades Administrativas y Financieras Direcciones Territoriales 23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Gestión Administrativa y Logística 23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Gestión Financiera 23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Inspección, Vigilancia y Medidas para el Control Superintendencia Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo 23 de diciembre de 2021
Informe de auditoría remota - Proceso Inspección, Vigilancia y Medidas para el Control Superintendencia Delegada para Energía y Gas Combustible 23 de diciembre de 2021
2020
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe auditoría interna gestión - Proceso Gestión Talento Humano  
Informe auditoría interna gestión - Procesos Inspección y Vigilancia Delegada AAA  
Informe auditoría interna gestión - Procesos Inspección y Vigilancia Delegada Energía y Gas  
Informe auditoría interna gestión - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe auditoría de gestión - Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano  
Informe auditoría interna - Proceso Gestión Financiera  
2019
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Gestión Contable 20191400134293  
Informe final Direccionamiento Estratégico - Procedimiento Gestión de proyectos de Inversión - Proyecto - Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios Nacional  
Informe auditoría de Gestión - Proceso Gestión Jurídica - Gestión de Cobro  
Informe auditoria de los procesos de Inspección y Vigilancia Delegada De Energía y Gas Vigencia 2018 - 2019  
Informe auditoría Especial Proceso Gestión Jurídica  
Informe final auditoria Gestión de Tecnología de la Información  
Informe final auditoría interna Gestión procesos Inspección y Vigilancia Delegada AAA  
Informe final auditoria Proceso de Intervención  
Informe final Proceso de Control Dirección de investigaciones Acueducto Alcantarillado y Aseo - Dirección Investigaciones Energía y Gas  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera – Procedimiento Gestión de Contribuciones  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Jurídica con enfoque en Provisión Pasivo Contingente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano – Enfoque Participación Ciudadana  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano – Enfoque Servicio al Ciudadano  
2018
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Direccionamiento Estratégico  
Informe Consolidado Auditorías Internas de Gestión 2018  
Diagnóstico estado controles operativos  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Financiera  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Tecnologías de Información - Subproceso Desarrollo de Soluciones Informáticas - Inteligencia de Negocio  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Tecnologías de Información - Desarrollo De Soluciones Informáticas  
Informe seguimiento ejecución presupuestal al 30 de septiembre de 2018  
Informe seguimiento ejecución presupuestal del 1º de enero al 31 de julio de 2018  
Alcance radicado 20181400097513 - Informe auditoría interna de gestión - Procesos Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Aseo  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control - Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Comunicaciones  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Control Disciplinario Interno  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística - Bienes  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Gestión Administrativa y Logística - Logística  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Inspección y Vigilancia – Grupo Pequeños Prestadores  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia - Dirección Técnica de Gestión de Aseo  
Informe final auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia - Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Centro  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Norte  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Oriente  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Sur Occidente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control – Dirección de Investigaciones de Energía y Gas Combustible  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso gestión jurídico - Subproceso de representación judicial y gestión de cobro  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Energía  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia – Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías de información    
 
 
Informe auditoría interna de gestión - Talento Humano  
2017
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Acueducto y Alcantarillado  
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Aseo  
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Gas Combustible  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Intervención  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Vigilancia / Control Tarifario - Dirección Técnica de Gas  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Ejecución Presupuestal  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión del Conocimiento  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Dirección Territorial Suroccidente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental / Énfasis TRD y TVD  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Jurídica y Financiera / Cálculo provisiones para contingencias  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Administración Logística  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Cobro Enfoque Jurídico  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Documental  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Notificaciones  
Informe auditoria interna de gestión - Subproceso Participación Ciudadana  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Proyectos de Inversión  
Informe auditoría interna de seguimiento - Acciones Repetición y Conciliaciones 2016  
Informe auditoría interna de gestión - Adquisición de Bienes y Servicios / Contratos con Énfasis Financiero  
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Acueducto y Alcantarillado  
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Aseo  
Informe auditoría interna de gestión - Control Tarifario DTG Gas Combustible  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Occidente  
Informe auditoría interna de gestión - Dirección Territorial Oriente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Contable / Seguimiento Marco Normativo Contable  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Contable / Seguimiento Marco Normativo Contable  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control / Investigaciones Delegada Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Control / Procedimiento Investigaciones Delegada Energía y Gas  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Intervención  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso de Vigilancia / Control Tarifario - Dirección Técnica de Gas  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Ejecución Presupuestal  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Administrativa / Subproceso Administración de Bienes  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión de Talento Humano con Énfasis en Nómina  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión de Talento Humano con Énfasis en Nómina  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Dirección Territorial Suroccidente  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Documental / Énfasis TRD y TVD  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera / Subproceso Gestión de Ingresos  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Financiera / Subproceso Gestión de Ingresos  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Gestión Jurídica y Financiera / Cálculo provisiones para contingencias  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Energía  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Energía  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Mejora Continua / Procedimiento Gestión del Riesgo  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano - Subproceso Servicio Ciudadano / Aplicativo Sancionados  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano - Subproceso Servicio Ciudadano / Aplicativo Sancionados  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano / Dirección Territorial Centro  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Participación y Servicio Ciudadano / Dirección Territorial Centro  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Talento Humano con Énfasis en Desarrollo del Talento Humano  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Talento Humano con Énfasis en Desarrollo del Talento Humano  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías Información  
Informe auditoría interna de gestión - Proceso Tecnologías Información  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Administración Logística  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Cobro Enfoque Jurídico  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Cobro / Énfasis Financiero  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Cobro / Énfasis Financiero  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Gestión Documental  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Notificaciones  
Informe auditoria interna de gestión - Subproceso Participación Ciudadana  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Planeación Institucional Anual  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Planeación Institucional Anual  
Informe auditoría interna de gestión - Subproceso Proyectos de Inversión  
Informe auditoria interna de gestión -Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Gas Combustible  
Informe auditoria interna de gestión -Inspección y Vigilancia / Dirección Técnica Gas Combustible  
Informe auditoría interna de gestión- Dirección Territorial Norte  
Informe auditoría interna de gestión- Dirección Territorial Norte  
Informe auditoria interna de gestión- Proceso Inspección y Vigilancia Dirección Técnica Gestión Aseo  
Informe auditoria interna de gestión- Proceso Inspección y Vigilancia Dirección Técnica Gestión Aseo  
Informe seguimiento ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2017  
2016
Nombre del documento Fecha de publicación
IInforme Auditoria Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico_Proyectos de Inversion  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Centro  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Norte  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Oriente_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión DT Occidente 201614001052230001  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control Delegada Acueducto Alcantarillado y Aseo  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control DelegadaEnergia y Gas  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Talento Humano  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Financiero Subproceso Gestion Contable_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Intervención  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologías Información – Subproceso Sistema Único de Información - SUI_2016      
Informe Auditoria Interna de Gestión Procesos de Inspección y Vigilancia – Delegada para Energia y Gas Combustible_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión Subproceso Gestión Tesorería  
Informe Auditoria Interna Gestión DTSurOccidente_201614000812730001      
Informe Auditoria Interna Gestión Inspección y Vigilancia Pequeños Prestadores 201614000987630001  
Informe Auditoria Interna Gestion Proceso Direccionamiento Estrategico_Plan Institucional anual_201614000911830001  
Informe Auditoria Interna Gestión Proceso Participacion y Servicio Ciudadano_DGT_201614000949230004  
Informe Auditoria Interna Gestión Procesos Inspección y Vigilancia_AAA_201614000844330001  
IInforme Auditoria Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico_Proyectos de Inversion  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Centro  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Norte  
Informe Auditoria Interna de Gestión Dirección Territorial Oriente_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión DT Occidente 201614001052230001  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control Delegada Acueducto Alcantarillado y Aseo  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Control DelegadaEnergia y Gas  
Informe Auditoria Interna de Gestion Proceso de Talento Humano  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Financiero Subproceso Gestion Contable_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Intervención  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologías Información – Subproceso Sistema Único de Información - SUI_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión Procesos de Inspección y Vigilancia – Delegada para Energia y Gas Combustible_2016  
Informe Auditoria Interna de Gestión Subproceso Gestión Tesorería  
Informe Auditoria Interna Gestión DTSurOccidente_201614000812730001  
Informe Auditoria Interna Gestión Inspección y Vigilancia Pequeños Prestadores 201614000987630001  
Informe Auditoria Interna Gestion Proceso Direccionamiento Estrategico_Plan Institucional anual_201614000911830001  
Informe Auditoria Interna Gestión Proceso Participacion y Servicio Ciudadano_DGT_201614000949230004  
Informe Auditoria Interna Gestión Procesos Inspección y Vigilancia_AAA_201614000844330001

Descargar documento

 
2015
Nombre del documento Fecha de publicación
Auditoría Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Comunicaciones  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Control Disciplinario Interno  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Control  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Inspección  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Intervención  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Participación Ciudadana  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Talento Humano  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Vigilancia  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Juridico  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Mejora Continua  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologias de la Información  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Administración de Bienes  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Control a la Ejecución del Gasto  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Administración Logística  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Notificaciones  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Contable  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión de Ingresos  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Documental  
Interna de Gestión Proceso Gestión del Conocimiento  
Auditoría Interna de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Comunicaciones  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Control Disciplinario Interno  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Control  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Inspección  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Intervención  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Participación Ciudadana  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Talento Humano  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso de Vigilancia  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Juridico  
Informe Auditoría Interna de Gestión Proceso Mejora Continua  
Informe Auditoria Interna de Gestión Proceso Tecnologias de la Información  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Administración de Bienes  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Control a la Ejecución del Gasto  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Administración Logística  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso de Notificaciones  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Contable  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión de Ingresos  
Informe Auditoría Interna de Gestión Subproceso Gestión Documental  
Interna de Gestión Proceso Gestión del Conocimiento  

 

 

Auditorías de calidad

 

2018
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe Consolidado Auditorías Internas de Calidad 2018  
Informe Auditoria Interna de Calidad - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Norte  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Oriente  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Dirección Territorial Sur Occidente  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Administración Logística  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Adquisición de Bienes y Servicios  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Comunicaciones  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Control Disciplinario Interno  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Direccionamiento Estratégico  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Documental  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Financiera  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Jurídica  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión Talento Humano  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Intervención  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Mejora Integral de Gestión Institucional  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Participación y Servicio al Ciudadano Dirección Territorial Centro  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Seguimiento a la Gestión Institucional  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Tecnologías de Información  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Procesos de Inspección vigilancia y Control - Delegada AAA  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Procesos de Inspección vigilancia y Control - Delegada Energía y Gas  
Informe Auditoria Interna de Calidad - Sistema de Gestión Ambiental  
Informe Auditoria Interna de Calidad - Tecnología Información - SIGESPI  
Informe Auditoría Internas de Calidad - Dirección Territorial Occidente  
2017
Nombre del documento Fecha de publicación
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso de Vigilancia y Control Delegadas Energía-Gas y AAA  
Informe Auditoría Interna de Calidad - Proceso Seguimiento a la Gestión Institucional  

 

 

 

Fecha última de actualización: 05 de julio de 2022
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